1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-60-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-60-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 2560250 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS HUMBERTO Razón Social LUIS HUMBERTO SEGOVIA FUENTES E.I.R.L. R.U.T. 76.745.653-0 Sucursal LUIS HUMBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111801 Contratistas en tecnología de información 1 Unidad Uplink FO oficina de la juventud de San Antonio y nuvos puntos de red municipal, conforme a bases A y T adjuntas. LUIS SEGOVIA F. $ 13.475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.475.000 $ 13.475.000

Total Neto	$ 13.475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.560.250
TOTAL OC	$ 16.035.250