1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1806-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Móviles Municipales, Folios 4385,4386,4458 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002104 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 274200,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantención Móviles Municipales SC 273, Folio 4385 ; s/c 274 folio 4386 ; s/c 279 folio 4458 - , RRMM PRESUPUESTOS N° 2055,2056 Y 2062 SUMINISTRO 2755-64-LP17 Mantención Móviles Municipales SC 273, Folio 4385 ; s/c 274 folio 4386 ; s/c 279 folio 4458 - , RRMM PRESUPUESTOS N° 2055,2056 Y 2062 SUMINISTRO 2755-64-LP17 $ 1.443.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.160 $ 1.443.160

Total Neto	$ 1.443.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.200
TOTAL OC	$ 1.717.360