1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-181-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo, Folio 355 Pececito de colores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-123-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 46552,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EC Servicios Integrales Razón Social ERIKA ALEJANDRA CERDA CARRENO R.U.T. 12.411.891-3 Sucursal EC Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad MATERIAL DE ASEO, POR RAZONES PRESUPUESTARIAS SE REBAJARON CANTIDADES, ADJUNTA LISTADO REBAJADO. MATERIAL DE ASEO, POR RAZONES PRESUPUESTARIAS SE REBAJARON CANTIDADES, ADJUNTA LISTADO REBAJADO. $ 245.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.015 $ 245.015

Total Neto	$ 245.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.553
TOTAL OC	$ 291.568