1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-1812-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Cobertizo Centro de acopio DA 7566,Dimao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001022 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 1384340 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicmar Razón Social MAESTRANZA VIC MAR LIMITADA R.U.T. 78.637.890-7 Sucursal vicmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Construccion 2 módulos cobertizos desplazables d 5 x 3 mts x 2,7 y 2,3 mts, 1 radier de 10 mt por 12 mts x 0.10 mts y 1 radier de 4 mt x 8 mt x 0.10 mt Construccion 2 módulos cobertizos desplazables d 5 x 3 mts x 2,7 y 2,3 mts, 1 radier de 10 mt por 12 mts x 0.10 mts y 1 radier de 4 mt x 8 mt x 0.10 mt $ 7.286.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.286.000 $ 7.286.000

Total Neto	$ 7.286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.384.340
TOTAL OC	$ 8.670.340