1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-190-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de limpieza de canaletas F 629 a compra ágil: 2755-134-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-104 del sistema Cas Aquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 630138,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes Chile Group Razón Social CONSTRUCCIONES ALEJANDRO ERNESTO OSORIO DONAIRE E.I.R.L. R.U.T. 77.304.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andes Chile Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Unidad Servicio de limpieza de canaletas, según terminos técnicos de referencia adjuntos.   $ 3.316.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.316.520 $ 3.316.520

Total Neto	$ 3.316.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.139
TOTAL OC	$ 3.946.659

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.233.494-1 Ver adjunto