1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Reparaciones, Gestión Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-273-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 289181,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonel villarroel gonzalez Razón Social LEONEL SEBASTIAN VILLARROEL GONZALEZ R.U.T. 7.074.361-2 Sucursal leonel villarroel gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mejoramiento de Baño Sede Social JJVV El Sauce, COTIZAR SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA Mejoramiento de Baño Sede Social JJVV El Sauce, COTIZAR SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA Cantidad: 1 $ 1.522.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522.010 $ 1.522.010

Total Neto	$ 1.522.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.182
TOTAL OC	$ 1.811.192