1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-224-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS VETERINARIOS AÑO 2026 ID 2755-17-LE26, FOLIO 555 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se emitirá una nueva orden de compra asociada a la licitación, en virtud del monto señalado que corresponde solo al total de los precios unitarios y no al estimado por todo el servicio. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-17-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ramon Barros Luco 2341 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-002-001 Y 215-22-04-004-002-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Avenida Ramón Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 625882,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dykonos Cía. Ltda. Razón Social ACEVEDO Y CIA LIMITADA R.U.T. 76.218.200-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dykonos Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10111305 Fármacos veterinarios 1 Unidad INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA DE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA Y ZOONOSIS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN REGIRÁ DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. AL TRATARSE DE UN SUMINISTRO, LOS PRODUCTOS SERÁN SOLICITADOS EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO, CADA VEZ QUE LA UNIDAD TÉCNICA GENERE EL REQUERIMIENTO. EL MONTO CORRESPONDE A LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS POR EL ADJUDICATARIO EN EL ANEXO N°4. $ 3.294.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294.119 $ 3.294.119

Total Neto	$ 3.294.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.883
TOTAL OC	$ 3.920.002