1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-226-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-127-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-127-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 51274,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO PUELO Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA RIO PUELO LIMITADA R.U.T. 77.764.730-K Sucursal RIO PUELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad neumatico para movil 11 11-r 22,5 146/143 traccionales para camion algiber marca goodyear, firestone o similar calidad   $ 134.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.868 $ 269.868

Total Neto	$ 269.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.275
TOTAL OC	$ 321.143