1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-23-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Folio 72 Asistencialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 25626,04689 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 12 Unidad no definida PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 4 MM PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 4 MM $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.576 $ 69.580 11121603 Troncos 30 Unidad no definida PINO BRUTO SECO 2X2 PINO BRUTO SECO 2X2 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.706 11101609 Mineral de cinc 7 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC 5V CAP 0,35 X 895X3000 ZINCALUM PLANCHAS DE ZINC 5V CAP 0,35 X 895X3000 ZINCALUM $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.586 $ 40.588

Total Neto	$ 134.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.626
TOTAL OC	$ 160.500