1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-238-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-17-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-17-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999403000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 1536565,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte y contratista Razón Social JORGE ANTONIO WALSH MORALES R.U.T. 8.640.825-2 Sucursal transporte y contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Servicio de limpieza de cauces de aguas lluvias , conforme a bases administrativas adjuntas valor neto 8.087.185 valor mas IVA 9.623.750. VALOR TOTAL OFERTA 76.990.000 por Meses.Desde el dia 01/6/2021 al 31/12/2021 $ 8.087.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.087.185 $ 8.087.185

Total Neto	$ 8.087.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.536.565
TOTAL OC	$ 9.623.750