1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-241-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-157-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 60838 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avicola San Sebastian Razón Social BERNEK JOSE DEL TRANSITO VALDIVIA ARRIAGADA R.U.T. 7.975.430-7 Sucursal Avicola San Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Compra de Material de Aseo para Jardín Infantil Barquito de Papel, Cotizar según Listado Adjunto Materiales de Aseo según cotización adjunta $ 320.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.200 $ 320.200

Total Neto	$ 320.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.838
TOTAL OC	$ 381.038