1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-256-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de lomos de toro, Folio 669 Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 226723,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SANTIAGO SPA Razón Social FERRETERIA SANTIAGO SPA R.U.T. 76.961.616-0 Sucursal FERRETERIA SANTIAGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 60 Unidad Lomos de toro caucho Lorenzini estándar negro amarillo 900x300x55mm (para ser retirados en bodega proveedor)   $ 19.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.280 $ 1.193.280

Total Neto	$ 1.193.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.723
TOTAL OC	$ 1.420.003