1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Móviles Municipales, SC 70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-71-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 457121 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUÍN R.U.T. 4.315.854-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101504 Motores diesel 1 Unidad Mantencion y reparacion vehiculos municipales Según cotizaciones N° 2799 y2800 según contrato suministro DESDE 2755-71-LQ22 Mantencion y reparacion vehiculos municipales Según cotizaciones N° 2799 y2800 según contrato suministro DESDE 2755-71-LQ22 $ 2.405.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405.900 $ 2.405.900

Total Neto	$ 2.405.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.121
TOTAL OC	$ 2.863.021