1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-26-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio vehiculo transporte personal municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica montero Razón Social MÓNICA PATRICIA MONTERO LIBERONA R.U.T. 10.651.582-4 Sucursal monica montero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Servicio de transporte de personal municipal IMSA,por el periodo del 1 de enero al 31 de julo 2023,pagos mensuales de $ 800.000,segun decretos alcaldicios n° 121-289 y 290, adjuntos. Servicio de transporte de personal municipal IMSA,por el periodo del 1 de enero al 31 de julo 2023,pagos mensuales de $ 800.000,segun decretos alcaldicios n° 121-289 y 290, adjuntos. $ 5.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600.000 $ 5.600.000

Total Neto	$ 5.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.600.000

Justificación de exención de impuesto