1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-260-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Contenedor de basura 1100 lts, Folio 501 Gestión Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-61-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-002-022 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 57598,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIC OMNIUM S A Razón Social PLASTIC OMNIUM S A R.U.T. 96.753.590-7 Sucursal PLASTIC OMNIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 1 Unidad no definida Contenedores de 1100 Litros DESDE 2755-61-LQ18 Contenedores de 1100 Litros DESDE 2755-61-LQ18 $ 303.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.150 $ 303.150

Total Neto	$ 303.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.598
TOTAL OC	$ 360.748