1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-262-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones electricas moviles municipales.placaZW 7793 Presupuestos nº 1126.RRMM LICITACION ID 2755-110-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-110-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna 73 Impuesto 25460 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 131965141 Razón Social VERONICA ANDREA QUIROZ JERIA R.U.T. 13.196.514-1 Sucursal 131965141 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparaciones electricas moviles municipales.placaZW 7793 Presupuestos nº 1126.RRMM LICITACION ID 2755-110-LE11 Reparaciones electricas moviles municipales.placaZW 7793 Presupuestos nº 1126.RRMM LICITACION ID 2755-110-LE11 $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.460
TOTAL OC	$ 159.460