1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-270-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Difusion de programas Municipales en espacio radial La Bruja DA 275/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUCLEO DE EMISORAS DE RESPONSA - Casa Matriz Razón Social NUCLEO DE EMISORAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 78.750.050-1 Sucursal NUCLEO DE EMISORAS DE RESPONSA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121702 Servicios relacionados con la radio 1 Unidad no definida Difusion de programas Municipales en espacio radial La Bruja DA 275/2011 Difusion de programas Municipales en espacio radial La Bruja DA 275/2011 $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000