1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-34-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-34-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pepe vera Razón Social JOSE MIGUEL VERA OYARCE R.U.T. 4.822.755-4 Sucursal pepe vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad contratacion servicio transporte en camioneta año 1995 en adelante cilindrada de 2000 cc segun bases adjuntas (ofertar por valor mensual)   $ 466.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.000 $ 466.000

Total Neto	$ 466.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 466.000

Justificación de exención de impuesto