1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-288-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y reparacion alumbrado publico conforme folio 727 AAPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-188-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 579077,6889 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinec S. A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A R.U.T. 76.510.150-6 Sucursal Sinec S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida Mantencion alumbrado publico s/c4 Alumbrado publico Folio 727,contrato de suministro id 2755-188-LQ17 Mantencion alumbrado publico s/c4 Alumbrado publico Folio 727,contrato de suministro id 2755-188-LQ17 $ 3.047.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.047.777 $ 3.047.777

Total Neto	$ 3.047.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.078
TOTAL OC	$ 3.626.855