1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-29-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. compra ágil: 2755-22-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-048 del sistema cas adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 231497,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Antofagasta Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA R.U.T. 76.083.514-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales de construcción, para programa de habitabilidad, se adjunta ficha tecnica con detalle de los productos a cotizar, no se aceptaran ofertas sin cotizaciónes adjuntas, detallando productos.   $ 1.218.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.406 $ 1.218.406

Total Neto	$ 1.218.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.497
TOTAL OC	$ 1.449.903