1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-291-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Difusion campaña Juntos disfrutemos el otoño f802 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-62-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001215 del sistema IMSA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Razón Social REDES PRODUCCIONES R.U.T. 16.759.698-3 Sucursal Pablo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 150 Unidad no definida 150 FRASES RADIALES 30 EG. HORARIO REPARTIDO 7 FRASES DE LUNES A VIERNES DESDE 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL CAMPAÑA JUNTOS DISFRUTEMOS EL OTOÑO SUMINISTRO 2755-62-LQ18 150 FRASES RADIALES 30 EG. HORARIO REPARTIDO 7 FRASES DE LUNES A VIERNES DESDE 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL CAMPAÑA JUNTOS DISFRUTEMOS EL OTOÑO SUMINISTRO 2755-62-LQ18 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000