1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-306-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-142-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-142-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 374203,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTHRONDISTRIBUIDORALIMITADA Razón Social ASTHRON DISTRIBUIDORA LIMITADA R.U.T. 76.215.010-7 Sucursal ASTHRONDISTRIBUIDORALIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121514 Lubricantes de pulverización 8 Unidad tubo pomo de lubricante para pvc   $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496 40142115 Tubería de plástico 15 Unidad tubos de pvc de 400mm por 6 mts de largo   $ 130.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.995 $ 1.963.995

Total Neto	$ 1.969.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.203
TOTAL OC	$ 2.343.694