1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-309-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación móviles municipales, Folio 978 y 974 RR.MM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-509-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 144533 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención y reparación Móviles Municipales N°6, móvil N°11, móvil N°14 y Móvil N°, SC 84/86 Folio 974/978 Recursos Materiales DESDE LICITACION ID 2755-509-LE14 , cotizacion N°16421 y 1646. Mantención y reparación Móviles Municipales N°6, móvil N°11, móvil N°14 y Móvil N°, SC 84/86 Folio 974/978 Recursos Materiales DESDE LICITACION ID 2755-509-LE14 , cotizacion N°16421 y 1646. $ 760.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.700 $ 760.700

Total Neto	$ 760.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.533
TOTAL OC	$ 905.233