1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-311-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Móviles Municipales, Folios 767 y 724 Recursos Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-508-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Ignacio Razón Social Gustavo Jara Jeria R.U.T. 13.768.835-2 Sucursal Gustavo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Mantencion Móvil N° 17 placa patente DPCH-87, Y Móvil N°18 placa GRTG-31, Folios 767 y 724 RR.MM DESDE 2755-508-LE14 Mantencion Móvil N° 17 placa patente DPCH-87, Y Móvil N°18 placa GRTG-31, Folios 767 y 724 RR.MM DESDE 2755-508-LE14 $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060