1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-311-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra JVV El Retiro S H PPPP2017 DA 2133 Secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004107005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 42082,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social FERRETERIA FERRUS LIMITADA R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida DA 2133 adjunto 12 perfil 20x30x1.5;2k sold 3/32 6011;15 disco corte41/2;1/4 gl esmalte negro;2 brochas 2";4 man de bronce;8 pomeles 1/2 x77;1 ceram 20x30 marmoleado;1 bekron15 kls;10 tirafondo 1/4 x31/2;10tarugos12 mm;1/4 gl cerestain alerce;1/4 barniz vitro1;1 br $ 221.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.487 $ 221.487

Total Neto	$ 221.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.083
TOTAL OC	$ 263.570