1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-313-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra I ganadora JVV M. del Mar PPPP 2018 DA 2040,Secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004107005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 65605,4021 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Andres Razón Social FERRETERIA FERRUS LIMITADA R.U.T. 76.366.292-6 Sucursal Arturo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida DA 2040 adjunto Son 8 rod 18 cm;1lata esmalte blanco;5glesm sintetico base;3 cerrojos carceleros;3 candados;2 brocha 2 ";1 gl anticorr gris;1/4glemalte bco;3 pomeles 3/4 x95;2 k sold3/32 6011;10diswc cor met 41/2;2broca 10x160;20 tiraf 1/4 x 3 1/2;20 tarugos 12 mm $ 345.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.292 $ 345.292

Total Neto	$ 345.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.605
TOTAL OC	$ 410.897