1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-34-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra GRADERIAS PARA CARNAVAL 2026. compra ágil: 2755-26-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-614 del sistema cas adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 475000,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de producción de eventos MCF Razón Social MIGUEL MANUEL CARDENAS FLORES R.U.T. 7.691.676-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de producción de eventos MCF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101806 Sillas altas o accesorios 1 Unidad Servicio de arriendo de Graderias, para carnaval de murgas y comparsas año 2026, no se aceptaran ofertas sin cotizacion adjunta detallando servicio tecnico y administrativo.(SE ADJUNTA FICHA TECNICA DETALLANDO SERVICIO A REALIZAR)   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.500.000
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.691.676-4 Ver adjunto