1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion Caso Social, SC 43 Folio 103, Asistencialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-201-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 6110,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas y Materiales Lotito Razón Social ELISA FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.250.950-0 Sucursal Maderas y Materiales Lotito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 5 Unidad no definida PLANCHAS DE INTERNIT 3.5 PLANCHAS DE INTERNIT 3.5 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.965 11121603 Troncos 12 Unidad no definida Palos de 2 x 2 Bruto Palos de 2 X 2 Bruto $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.196 $ 11.196

Total Neto	$ 32.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.111
TOTAL OC	$ 38.272