1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-340-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación Móviles Municipales, Folio/846 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 31426 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Reparación Móviles Municipales, patentes HFJW-88,DFBB-33 REC MATERIAL SC/103 FOLIO 846 LICITACION 2755-64-LP17 Reparación Móviles Municipales,patentes HFJW-88,DFBB-33 REC MATERIAL SC/103 FOLIO 846 LICITACION 2755-64-LP17 $ 165.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.400 $ 165.400

Total Neto	$ 165.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.426
TOTAL OC	$ 196.826