1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-348-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Cajas covid DA 2977 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140521005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA AMELIA JORQUERA MONSALVE Razón Social LORENA AMELIA JORQUERA MONSALVE R.U.T. 11.522.637-1 Sucursal LORENA AMELIA JORQUERA MONSALVE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida Reparto de caja covid 19 y/o traslado de personal voluntario Da 2977, SC 101 folio 758 Secpla,conforme a decreto 2977 , adjunto. Reparto de caja covid 19 y/o traslado de personal voluntario Da 2977, SC 101 folio 758 Secpla,conforme a decreto 2977 , adjunto. $ 782.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.000 $ 782.000

Total Neto	$ 782.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 782.000

Justificación de exención de impuesto