1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-349-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion móviles municipales SC 104 FOLIO 865,viene d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 48412 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Mantencion móviles municipales N° CJHV-48,DPCH-87,FWSD-24,viene de licitación 2755-64-LP17,sc 104 folio 865 RRMM presupuesto n° 1966 Mantencion móviles municipales N° CJHV-48,DPCH-87,FWSD-24,viene de licitación 2755-64-LP17,sc 104 folio 865 RRMM presupuesto n° 1966 $ 254.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.800 $ 254.800

Total Neto	$ 254.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.412
TOTAL OC	$ 303.212