1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-354-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-265-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-265-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 3469015,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office-Max Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA R.U.T. 76.059.035-5 Sucursal Office-Max Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201612 Paneles frontales de computador 1 Unidad Equipamiento computación,repuestos y accesorios ,conforme lo indicanlas bases administrativas y técnicas adjuntas Oferta equipamiento computacional, repuestos y accesorios segun archivos adjuntos. $ 18.257.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.257.977 $ 18.257.977

Total Neto	$ 18.257.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.469.016
TOTAL OC	$ 21.726.993