1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-361-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mat. Electrico, OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-155-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 180006 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad Leal Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD LEAL LIMITADA R.U.T. 77.697.260-6 Sucursal Electricidad Leal Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad Compra de Material Electrico, Proveedor debe Cotizar Listado Adjunto por Item. Compra de material electrico segun listado adjunto. $ 947.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.400 $ 947.400

Total Neto	$ 947.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.006
TOTAL OC	$ 1.127.406