1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-396-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Diseño e impresion de graficas publicitarias IMSA DA 391/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tradedesign Razón Social JENSEN FRAGA LTDA R.U.T. 76.862.890-4 Sucursal tradedesign Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad no definida Diseño e impresion de 12 graficas publicitarias Municipalidad de San Antonio de 1,20 mts x 2 mts,instaladas sobre placas de policarbonato Diseño e impresion de 12 graficas publicitarias Municipalidad de San Antonio de 1,20 mts x 2 mts,instaladas sobre placas de policarbonato $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960