1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Difusion campaña Bienvenido verano, descubre San A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-62-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Flor Mora Maldonado 1333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001215 del sistema municipalidad. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347, SAN ANTONIO, V REGION Comuna San Antonio Impuesto 231040 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347, SAN ANTONIO, V REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Razón Social REDES PRODUCCIONES R.U.T. 16.759.698-3 Sucursal Pablo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida 152 frases radiales 30 segundos,Lunes a viernes entre el 7 y 31 de enero 2019, Difusión campaña Bienvenido verano, descubre San Antonio 2019,contrato de suministro id 2755-62-LQ18 152 frases radiales 30 segundos,Lunes a viernes entre el 7 y 31 de enero 2019, Difusión campaña Bienvenido verano, descubre San Antonio 2019,contrato de suministro id 2755-62-LQ18 $ 1.216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.000 $ 1.216.000

Total Neto	$ 1.216.000
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IVA  19  %	$ 231.040
TOTAL OC	$ 1.447.040