1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-404-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-209-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-209-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica montero Razón Social MONICA PATRICIA MONTERO LIBERONA R.U.T. 10.651.582-4 Sucursal monica montero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad Sewrvicio de arreindo de vehiculo programa UPS IMSA, conforme a bases adjuntas Se rebaja al precio real de la oferta $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 680.000

Justificación de exención de impuesto