1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS AYUDAS TECNICAS. compra ágil: 2755-35-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-042 del sistema cas adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 513570 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ANAPIRIA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL C&C SPA R.U.T. 77.961.552-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ANAPIRIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211609 Ducha de mano para personas con discapacidad física 1 Unidad Insumos ayudas asistidas, no se aceptaran ofertas sin cotizacion adjunta señalando articulos con especificaciones tecnicas solicitadas. Se adjunta ficha tecnica y solicitud con cantidad de articulos a cotizar.   $ 2.703.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.703.000 $ 2.703.000

Total Neto	$ 2.703.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.570
TOTAL OC	$ 3.216.570