1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-410-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación Móviles Municipales, Folio 1041 Recursos Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-509-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 62244 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social ROSAMEL SIRINEO MALHUE OLGUIN R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención y reparación Móvil N°4 Pat. FZPS-90, Móvil N°13 Pat. DLJZ-59, Móvil N°19-20 Pat HSLP-91 HSLP-91, Móvil N°9 FXZZ-32, Móvil N°15 DFBB-33, Móvil N°7 ZS-81.78 SC 61 Folio 1041 Recursos Materiales DESDE LICITACION ID 2755-509-LE14 ,cotizacion N°1810 Mantención y reparación Móvil N°4 Pat. FZPS-90, Móvil N°13 Pat. DLJZ-59, Móvil N°19-20 Pat HSLP-91 HSLP-91, Móvil N°9 FXZZ-32, Móvil N°15 DFBB-33, Móvil N°7 ZS-81.78 SC 61 Folio 1041 Recursos Materiales DESDE LICITACION ID 2755-509-LE14 ,cotizacion N°181 $ 327.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600

Total Neto	$ 327.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.244
TOTAL OC	$ 389.844