1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-415-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Moviles Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-508-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 37059,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Ignacio Razón Social Gustavo Jara Jeria R.U.T. 13.768.835-2 Sucursal Gustavo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Mantencion de Moviles Municipales SC 4108/104 FOLIO1262/1219 Recursos Materiales.Facturas n° 711/708 Mantencion de Moviles Municipales SC 4108/104 FOLIO1262/1219 Recursos Materiales.Facturas n° 711/708 $ 195.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.050 $ 195.050

Total Neto	$ 195.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.060
TOTAL OC	$ 232.110