1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-421-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Programa habitabilidad 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140505048 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 5109238,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Razón Social HERRAMIENTAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.325.067-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 1 Unidad Articulos de gasfiteriay construccion, madera ,cemento etc, para progama de habitabilidad 2024, de acuerdo a bases administrativas y tecnicas adjuntas Materiales de Construcción $ 26.890.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890.728 $ 26.890.728

Total Neto	$ 26.890.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109.238
TOTAL OC	$ 31.999.966