1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-435-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion mecanica movil alcaldia s/c196 f/ 1146 RRMM DESDE 2755-110-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-110-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 23142 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanica malhue Razón Social - - - R.U.T. 4.315.854-6 Sucursal mecanica malhue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Reparacion mecanica movil alcaldia ,compra de correo y rodamiento guia correa PK ,segun presupuesto adjunto Reparacion mecanica movil alcaldia ,compra de correo y rodamiento guia correa PK ,segun presupuesto adjunto $ 121.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800

Total Neto	$ 121.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.142
TOTAL OC	$ 144.942