1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-443-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-154-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-154-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 376177,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ASTUDILLO Razón Social GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA R.U.T. 14.515.503-7 Sucursal FERRETERIA ASTUDILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 30 Metro Cuadrado Mts.3 arena Mts.3 arena GRUESA RUBIA el proveedor debe COORDINAR EL REPARTO DEL MATERIAL con Rosamel cuevas o Graciela Salazar al Dpto de Operaciones 035-2203374 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.350 $ 403.350 11111701 Arena silícea 100 Metro Cuadrado Mts.3 de Maicillo Mts.3 de Maicillo $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.400 $ 882.400 11111611 Grava 50 Metro Cúbico Mts.3 de Gravilla 3/4 Mts.3 de Gravilla $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.250 $ 630.250 30111601 Cemento 20 Saco sacos de cementos sacos de cementos MELON $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.880

Total Neto	$ 1.979.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.177
TOTAL OC	$ 2.356.057