Orden de Compra. Nº2755-459-SE10 "Combustible moviles municipales s/c 275/274/273/ folio 1584/1582/1583 Recursos Materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-459-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Combustible moviles municipales s/c 275/274/273/ folio 1584/1582/1583 Recursos Materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2755-11805-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Antonio
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rafael Letelier Yañez y cia. ltda.
Razón Social Rafael Letelier Yañez y cia. ltda.
R.U.T. 79.914.130-2
Sucursal Rafael Letelier Yañez y cia. ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gasolina1Unidad no definidaProvision de gasolina y petroleo diesel para moviles municipales , segun licitacion anterior 2755-11805-LE08 y facturas nº249398/249637/249048/249049/249042/249043/249047/249046/249399/249045/249388/249044/249403.VALOR INCLUYE IMPUESTOS.Provision de gasolina y petroleo diesel para moviles municipales , segun licitacion anterior 2755-11805-LE08 y facturas nº249398/249637/249048/249049/249042/249043/249047/249046/249399/249045/249388/249044/249403.VALOR INCLUYE IMPUESTOS. $ 1.566.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566.233 $ 1.566.233
Total Neto $ 1.566.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.566.233

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.