1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-459-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de 05 buses, Folio 1209, Gestión Soc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toto Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA R.U.T. 4.969.346-k Sucursal el toto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1090 Unidad Servicio de 5 Buses (218 km por viaje) para viaje a Parque de Diversiones Fantasilandia, SC 93 Folio 1209, PPP. Según Licitación 2755-24-LP18 ofrecemos Bus pullman año 2015 capacidad 48 pasajeros full equipo,adjunto documentación solicitada,valor por kilómetro recorrido exento impuesto $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.853.000 $ 1.853.000

Total Neto	$ 1.853.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.853.000

Justificación de exención de impuesto