1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-464-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de buses, Folio 1222, Gestión Soc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003401 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toto Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA R.U.T. 4.969.346-k Sucursal el toto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1160 Unidad Servicio de Buses (1160 km por viaje) para viaje a Parque safari chile, Rancagua, SC/127 Folio/1222, PPP. Según Licitación 2755-24-LP18 ofrecemos Bus pullman año 2015 capacidad 48 pasajeros full equipo,adjunto documentación solicitada,valor por kilómetro recorrido exento impuesto $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.000 $ 1.972.000

Total Neto	$ 1.972.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.972.000

Justificación de exención de impuesto