1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-465-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Material grafico s/c 56 folio 1141 Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-242-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 152769,5798 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gigantografía Digital SpA Razón Social GIGANTOGRAFÍA DIGITAL SPA R.U.T. 76.112.596-6 Sucursal Gigantografía Digital SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121501 Diagramación 1 Unidad no definida Son 4 pasacalles,1 lienzo , 3 paneles araña,9 afiches y 500 chapitas , conforme a cotización de contrato de suministro id 2755-2472LE16,comunicaciones Son 4 pasacalles,1 lienzo , 3 paneles araña,9 afiches y 500 chapitas , conforme a cotización de contrato de suministro id 2755-2472LE16,Comunicaciones $ 804.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.050 $ 804.050

Total Neto	$ 804.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.770
TOTAL OC	$ 956.820