1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-486-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2755-1-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007014000 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 28292,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO R.U.T. 9.644.452-4 Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 15 Unidad no definida PINO BRUTO SECO 2 X 2 PINO BRUTO SECO 2 X 2 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360 30152003 Murallas de fibrocemento 10 Unidad no definida PLANCHA ZINC 5V ZINC ALUMINIO 0.35 X 895 X 2500 MM PLANCHA ZINC 5V ZINC ALUMINIO 0.35 X 895 X 2500 MM $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580 30111601 Cemento 15 Unidad FIBROCEMENTO 4 MM SC/263 FOLIO 1073 DIDECO CONTRATO DE SUMINISTRO 2755-1-LQ19 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.970 $ 86.970

Total Neto	$ 148.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.293
TOTAL OC	$ 177.203