1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-487-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2755-95-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001002000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 14289915,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91400952 Razón Social MERCEDES INÉS CABAÑAS FRANCE R.U.T. 9.140.095-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 91400952 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo de dependencias municipales,por los meses de Agosto a diciembre 2025,por un valor mensual de $ 17.900.000,de acuerdo a decreto alcaldicio n° 2488 adjunto.   $ 75.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.210.084 $ 75.210.084

Total Neto	$ 75.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.289.916
TOTAL OC	$ 89.500.000