1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-497-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Bus, Folio 1328 Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-24-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1881 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el toto Razón Social HERNAN DE LAS MERCEDES GARAY VERA R.U.T. 4.969.346-k Sucursal el toto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 180 Unidad Servicio de bus para traslado de Integrantes de circulo Atlético San Antonio a competencia en Isla de Maipo, día 21 de Mayo 2018, SC 332 Folio 1328 Dideco, DESDE 2755-24-LP18 Servicio de bus para traslado de Integrantes de circulo Atlético San Antonio a competencia en Isla de Maipo, día 21 de Mayo 2018, SC 332 Folio 1328 Dideco, DESDE 2755-24-LP18 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 306.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 306.000

Justificación de exención de impuesto