1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sistema de Gestión de filas para atención de publico VU y VS 2755-42-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2755-42-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-003-002-001 del sistema CAS Adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 1843428,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTS Razón Social DTS AUTOSERVICIO SPA R.U.T. 76.754.034-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DTS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233004 Software de sistema operativo 1 Unidad Sistema de gestion de fila de atencion de publico,municipalidad de san Antonio, conforme a bases A y T adjuntas. Valor Total Neto Sin IVA $ 9.702.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.702.256 $ 9.702.256

Total Neto	$ 9.702.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.429
TOTAL OC	$ 11.545.685